中國共產黨北京市紀律檢查委員會本級2021年度部門決算

第二部分 2021年度部門決算說明

一、部門基本情況

部門機構設置、職責: 中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會是黨領導下的反腐敗工作機構。中共北京市紀律檢查委員會是黨內監督專責機關，北京市監察委員會是行使國家監察職能的專責機關。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職責。中共北京市委巡視工作領導小組辦公室設在中共北京市紀律檢查委員會，列入市委工作機關序列。

中共北京市紀律檢查委員會本級下設2個二級預算單位，分別是：中共北京市紀律檢查委員會本級行政、中共北京市紀律檢查委員會本級事業。

   二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計70832.13萬元，比上年增加33621.43萬元，增長90.35%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計70689.49萬元，比上年增加34471.10萬元，增長95.18%，其中：財政撥款收入70689.49萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計68102.22萬元，比上年增加31695.57萬元，增長87.06%，其中：基本支出22201.82萬元，占支出合計的32.60%；項目支出45900.40萬元，占支出合計的67.40%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計70832.13萬元，比上年增加33621.43萬元，增長90.35%。增加的主要原因是本年度基本建設項目資金增加。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出68102.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出63573.66萬元，占本年財政撥款支出93.35%；教育支出132.56萬元,占本年度財政撥款支出0.19%;社會保障和就業支出2723.3萬元,占本年財政撥款支出4.0%;衛生健康支出1672.7萬元,占本年財政撥款支出2.46%;

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.“一般公共服務支出”(類)2021年度決算63573.66萬元，比2021年年初預算增加34088.98萬元，增加115.62%。增加的主要是年中安排的基本建設項目資金支出。

2.“教育支出”(類)2021年度決算132.56萬元，比2021年年初預算減少200.87萬元，減少60.24%。主要是受疫情影響,外出舉辦教育培訓支出減少。

3. “社會保障和就業支出”(類)2021年度決算支出2723.3萬元，比2021年年初預算減少79.64萬元，減少2.84%。

      4. “衛生健康支出”(類)2021年度決算支出1672.7萬元，比2021年年初預算減少376.29萬元，減少18.36%。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22201.82萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數153.66萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算425.15萬元減少271.49萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數40萬元減少40萬元。主要原因：受疫情影向，未安排出國項目。

2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數19.95萬元減少19.95萬元。主要原因是受疫情影響未產生公務接待費用。

3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數153.66萬元，比2021年年初預算數365.20萬元減少211.54萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數76.70萬元，與2021年年初預算數持平，2021年更新4輛，車均購置費19.18萬元。公務用車運行維護費2021年決算數76.96萬元，比2021年年初預算數288.50萬元減少211.54萬元，主要原因是減少公務出行活動,以及消化存量資金。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修45.30萬元，公務用車保險14.64萬元，公務用車其他支出17.0萬元。2021年公務用車保有量100輛，車均運行維護費0.77萬元。

二、機關運行經費支出情況

2021年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2317.16萬元，比上年減少139.31萬元，主要是會議費、差旅費等支出減少。

三、政府采購支出情況

2021年本部門政府采購支出總額51.27萬元，其中：政府采購貨物支出12.49萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出38.78萬元。授予中小企業合同金額7.31萬元，占政府采購支出總額的14.26%，其中：授予小微企業合同金額7.31萬元，占政府采購支出總額的14.26%。

四、國有資產占用情況

2021年本部門車輛100輛，原值2008.05萬元；單位價值50萬元以上的通用設備34臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備1臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

2021年政府購買服務決算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

5.車輛運行維護費：車輛運行維護費是指車輛在道路上行駛時同行駛路程有關的費用，包括的消耗燃油、機油和輪胎費，車輛的保養、修理和折舊費費。此外，還有車輛附加稅，養路費等。

6.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

7.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

8.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。

9.教育支出：反映各類普通教育支出。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價

詳見附件1。

二、重點項目績效評價

詳見附件2。

三、項目支出績效自評表

    詳見附件3。